1)报表范围:根据当前税款所属期下载的核定信息判断当期需要申报的申报表,需要填写的报表都会在此列表中显示出来。盘口分析
2)报表状态:根据该报表是否已填写或申报显示状态。状态包括:暂不能填写、未填写、未申报、申报成功等。未填写是指该申报种类的所属报表一张也没有填写过,如果填写过一张,则状态为未申报。
3)操作:根据报表状态不同,操作列显示不同操作,如未填写时操作列显示【填写】,未申报时操作列显示【编辑】、【删除】。
4)填表顺序:报表的填写存在先后顺序,对于报表状态为”暂不能填写“的,单击“暂不能填写”,弹出框提示需要先填写的申报表,如下图:
5)校验:两张附表与主表之间存在对应关系。如果您保存了附表2和主表后又修改了附表1的数据,假设修改的是与主表有关联的数据,那么保存附表1后如下图所示,在校验列中显示红色图标,表示这两张报表中数据不一致,存在错误需要修改,鼠标移到红色图标上,显示详细校验不通过地方,可根据提示修改报表不符内容。
6)保存:保存报表时,会进行表内表间的数据校验,如果有不符合规则的数据项,系统会弹出框显示,按照提示内容核实报表数据即可,如下图:
申报表发送:
申报表填写完成并检查无误后,点击申报表发送,在申报表种类中选择需要发送的申报表,点击“申报表发送”。(提示:点击报表状态/填写不完整显示还未填写的必报表。)
申报结果查询:
申报表发送成功后,需要点击“申报结果查询”按钮获取申报反馈信息,只有当反馈的申报状态为“申报成功”时才证明报表申报成功,但若有税款,还需在“网上缴税”进行税款扣缴。
网上缴税:
申报成功后,在有税款的情况下,若有签订“三方协议”点击网上缴税-查询-电子缴税,扣款成功即才算真正完成申报;若未签订“三方协议”,则需至税局大厅完成扣款。
1)欠缴查询:选择征收项目、税款种类、税款所属期查询条件后,点击查询按钮查询出符合查询条件的欠缴税款信息;
2)电子缴税:勾选需要扣款的应征信息,点击电子缴款即可;
3)扣缴成功查询:可在页面上端切换至“缴款成功信息查询”页面查询缴款成功的记录,最终确认扣款是否成功。(提示:网上缴税的操作同甘肃国税网上办税服务厅)
介质传送:
如果无网络环境,可使用介质传送功能,从服务端获取核定信息,使用核定信息导入功能导入核定;填写完申报表后,使用申报表导出功能,导出申报表数据文件到税局大厅导入申报即可。如下图。
申报表打印:
可通过此功能本地查询和打印所有历史申报表数据和报表,查询时,切换不同税款所属期,点击查询按钮即可;打印报表时,需要打开具体的申报表,再点击打印按钮才能单张打印报表
查询统计:
包括进项发票明细查询、销项发票明细查询、历史申报表查询,其中历史申报表查询功能同申报表打印,对于进销项发票明细查询,可查询所有历史采集的发票明细,且支持打印和导出
甘肃省国家税务局电子网络发票系统是一款拥有网上申报、汇算清缴、发票采集、电子缴税等等功能的税务发票软件,适合甘肃省全部的使用,非常的方便好用!
1.门户首页:
网上申报:点击“网上申报”可进行增值税一般纳税人的网上申报;
汇算清缴:点击“汇算清缴”可进行企业所得税年报的网上申报;
网上大厅:点击“网上大厅”可快速打开甘肃国税服务厅页面;
视频教程:点击“视频教程”图标可打开当前软件的视频教程观看网页;
有问题点我:点击“有问题点我”查询常见问题的解决办法和在线咨询;
设置中心:点击“设置中心”可完成修改密码、备份恢复等系统管理功能。(提示:设置中心为齿轮状的图标)
2.期初数据下载
点击“网上申报”初始化页面时,系统将自动从服务端下载当前税款所属期的期初数据,如未下载成功或者需要下载最新的基本信息和核定信息时,可点击“下载基本信息”、“下载核定信息”更新。
(注意:需要下载到核定信息才能申报,先点击下载基本信息,再下载核定信息。)
3.发票采集
1)总体说明:包含进项采集和销项采集两个二级菜单,当月认证通过或稽核通过的进项发票在进项采集中录入,本月开具申报的销项发票在销项采集中录入。录入发票后,附表1(本期销售情况明细)和附表2(本期进项税额明细)可自动生成,只需核对数据是否正确即可。其中进项采集的进项发票包括:增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、税控机动车发票、农产品收购(销售)发票、代扣代缴通用缴款书;销项采集的销项发票包括:增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、税控机动车发票、普通发票、未开具发票、纳税检查调整。
2)操作说明:(注:以进项采集/增值税专用发票为例来说明,其他发票的录入都类似,可依此类推。)
第一步:点击“发票采集”,打开二级菜单项进项采集/销项采集,如下图:
第二步:点击“进项采集”图标,进入进项采集统计页面,如下图:
此可页面统计当前月份已采集各类进项凭证的总份数、总金额、可抵扣份数、可抵扣税额,点击“数字链接”或“采集链接”进入符合数字条件的相应发票种类采集页面。
第三步:点击“采集”或“数字链接”打开对应进项凭证的采集页面,如下图:
此页面可查询、录入、修改、删除、批量修改、导入该类发票,以下分别说明各项操作:
3)查询:点击【查询】,如下图。可输入发票代码、发票号码、销货方名称、销货方税号,点击【确定】查询符合条件发票信息。
4)录入:点击【录入】,如下图。录入发票的汇总信息即可,如份数、金额、税额,根据发票属性,选择即征即退和是否抵扣属性。图中底色为黄色的部分,为必录项,如份数。底色为灰色的是只读项,不可修改,如发票代码。
5)修改:选择要修改的发票,点击【修改】,如图6.9。对于手工录入的发票,可以修改录入的所有信息,对于导入的发票,只能修改发票的属性(“允许抵扣”、“是否免税”等)。
6)批量修改:打勾选中多张需修改的发票,或按Ctrl+A组合键都选中全部发票,点击右键菜单中的“批量修改”,打开“批量修改”窗口,如下图。选择您要修改的发票属性,如:“即征即退”,然后点击【确定】进行修改,点击【取消】放弃修改。
7)导入:如果您使用了网上认证系统,对取得的抵扣联发票通过网上认证,您的本地计算机就会存有经过认证的“防伪税控专用发票抵扣联”(进项)信息,您可以从本地将这些数据导入到软件中,减少工作量。点击【导入】,如下图,指定您要导入的文件再点击【打开】,系统自动导入该文件中的发票信息。
4.申报表填写与编辑
点击“申报表填写及编辑”菜单项,如下图。显示当前税款所属期,该纳税人需要填写的报表,以及填写状态。(注:下图仅为示例,纳税人当前税款所属期需要填写的申报表由核定信息下发。)

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